海南省教育厅

关于2015年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及36家下属预算单位（包括省教育研究培训院、省电化教育馆、海南省考试局、省勤工俭学办、海南大学、海南医学院、海南师范大学、琼州学院、海南广播电视大学、琼台师范高等专科学校、海南软件职业技术学院、海南省外国语职业学院、海南经贸职业技术学院、海南省商业学校、海南省供销学校、海南省财税学校、海南省工业学校、海南省民族技工学校、海南省华侨商业学校、海南省经济技术学校、海南省银行学校、海南省农林科技学校、海南省机电学校、海南省农业学校、海南中学、国兴中学、琼州学院附中、海师附中、农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学、农垦海口中专、海南大学幼儿园、琼台师专幼儿园、海南师范大学附属幼儿园、海南省教育信息管理中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排336831.13万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2015年预算安排125843.496万元。其中：

1. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2015年预算安排42000万元。主要是用于中小学基础设施建设专项资金18500万元，普通高中基础设施建设资金10500万元，中职基础能力建设9300万元，高职教育生均拨款资金3700万元。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2015年预算安排82322.896万元。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2015年预算安排193.5万元，主要是职业教育143.5万元、住房保障支出50万元。

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2015年预算安排82129.396万元，主要是教育管理事务844.7万元、普通教育60009.684万元、职业教育4183.64万元、成人教育1601.1万元、广播电视教育211.7万元、其他教育支出408.73万元、社会保障和就业支出1717.23万元、医疗卫生与计划生育支出685.85万元、住房保障支出2842.42万元。

3.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2015年预算安排1520.6万元，主要是普通教育215.5万元、职业教育905.1万元,、其他教育支出400万元。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2015年预算安排3.5万元。

（四）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2015年预算安排1357.3万元，含实有账户资金预算统筹504万元、单位其他自有资金853.3万元。主要用于教育支出1241.7万元、社会保障和就业支出10.1万元、医疗卫生与计划生育支出2.4万元、住房保障支出103.1万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.教育支出的20501教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于教育部门的基本支出。2015年预算安排180943.95万元。

一般行政管理事务（项）：指用于教育部门的项目支出。2015年预算安排235852.474万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于教育部门的离退休经费。2015年预算安排9237.94万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）：指用于教育部门的抚恤经费。2015年预算安排123.94万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于教育部门的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排28万元。

医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于教育部门下属事业单位的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排3113.13万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排204753.6万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排40579.09万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2015年预算安排47493.05万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排16671.46万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2015年预算安排10万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排259657.474万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排131230.87万元。主要用于教育支出107425.87万元、转移性支出23805万元。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2015年预算安排128426.604万元。全部用于教育支出，包括教育管理事务1510万元、普通教育89465.834万元、职业教育34939.17万元、成人教育201.6万元、广播电视教育1451万元、特殊教育200万元、其他教育支出659万元。