二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于省教育厅部门2015年度收入支出决算总体情况说明。
     省教育厅部门2015年度部门决算收入总计521,307.72万元，支出总计562,404.13万元。与2014年度相比，收、支总计各增加32406.26万元、92485.92万元，增长6.22%、16.44%。主要原因：一是中央和省财政对教育投入增加；二是教育专项支出的增加；二是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）关于省教育厅部门2015年度收入决算情况说明。
     本年收入合计521,307.72万元，其中：财政拨款收入417,167.52万元，占80.02%;事业收入82,509.99万元，占15.83%；经营收入4,519.01万元，占0.87%；其他收入16,756.52万元，占3.21%。

（三）关于省教育厅部门2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计562,404.13万元，其中：基本支出229,314.28万元，占40.77%；项目支出328,529.67万元，占58.42%；经营支出4,458.18万元，占0.79%。

（四）关于省教育厅部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

省教育厅部门2015年度财政拨款收支总决算531,901.00万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加37979.09万元、93296.57万元，增长10.02%、25.26%。主要原因：一是对教育投入和支出增加；二是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（五）关于省教育部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况

省教育厅部门2015年度财政拨款支出457,004.45万元，占本年支出合计的81.26%。与2014年度相比，财政拨款支出增加114690.43万元，增长33.50%。主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

省教育厅部门2015年度财政拨款支出457,004.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.15万元，占0.01%；教育支出422590.33，占92.47%；科学技术支出5956.86万元，占1.30%；社会保障和就业支出12973.40万元，占2.84%；住房保障支出10413.07万元，占2.28%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

省教育厅部门2015年度财政拨款支出年初预算为464411.07万元，支出决算457,004.45万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因一部分教育项目因工作进度，资金结转结余到下年使用。

（六）关于省教育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

省教育厅部门2015年度财政拨款基本支出160,149.19万元，其中：人员经费128187.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费28164.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省教育厅部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省教育厅部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2021.78万元，支出决算为1,164.39万元，完成预算的57.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为299.35万元，完成预算的89.51%；公务用车购置及运行费支出决算为693.67万元，完成预算的69.54%；公务接待费支出决算为171.38万元，完成预算的24.84%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因教育系统认真贯彻落实中共和省关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加20.45万元，增长1.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加153.61万元，增长105.40%；公务用车购置及运行费支出决算减少135.61万元，下降16.35%；公务接待费支出决算增加2.45万元，增长1.45%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是学国际学术交流、洽谈国际学校合作事项、高校推广招生等增加；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是教育事务与教育交流发生的接待费的增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算299.35万元，占25.71%；公务用车购置及运行费支出决算693.67万元，占59.57%；公务接待费支出决算171.38万元，14.72%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排省教育部门因公出国（境）团组142个，累计272人次。开支内容包括：用于教育事务等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

（2）公务用车购置及运行费支出693.67万元。其中：公务用车购置支出4.40万元，主要用于海南大学食堂采购食材。公务用车运行支出689.27万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查教育工作落实情况、检查教育基础设施建设项目、以及机要文件交换等。

（3）公务接待费支出171.38万元。外宾接待657人次，主要用于国际学术交流等。其他国内公务接待18438人次，主要用于教育事务与教育交流发生的接待费；承担政府安排的对口接待任务；承担与教育事业业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（八）其他重要事项的情况说明（可选填）

1.政府采购支出情况。

2015年度省教育部门政府采购支出总额58804.07万元，其中：政府采购货物支出44154.89万元、政府采购工程支出13719.02万元、政府采购服务支出930.16万元。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，省教育厅部门共有车辆323辆，其中，一般公务用车185辆；单位价值20万元以上大型设备18台（套）。

3.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，省教育厅部门共组织对62个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款125071.49万元，占年初预算的26.93%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表