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索引号:00817372-3/2022-56258 分  类: 发文机关:省教育厅 成文日期:2022-02-15 09:04 文 号: 发布日期:2022-02-15 09:04

标题: 2022年海南省教育厅部门预算


2022海南省教育厅部门预算

目录

第一部分  海南省教育厅部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省教育厅部门2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省教育厅部门2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省教育厅部门概况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,海南省教育厅(部门)包括部门本级及37家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

(一)研究拟订全省教育改革与发展的政策、规划并组织实施,起草有关法规规章草案。指导全省各级各类学校的教育教学改革与发展,研究提出推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的意见和建议。

(二)负责对全省各级各类学校贯彻落实党中央关于加强党的建设和思想政治工作的方针政策和省委有关决策部署情况进行检查、指导与督促;领导厅机关、直属单位(学校)党组织的工作。

(三)统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源,指导监督全省各级各类学校及其他教育机构的设置。统筹协调全省教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)依法组织实施对全省各级各类学校及其他教育机构督导评估和检查验收工作。负责对市县政府履行教育职责、市县教育行政主管部门履职情况和各级各类学校及其他教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测全省各级各类教育发展水平和质量。负责组织全省教育重大事项的专项督导。

(五)负责推进义务教育均衡发展,促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区教育的扶持与援助。负责全省学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的统筹管理工作,全面实施素质教育。

(六)负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作。

(七)负责协调管理全省高等教育工作。统筹指导继续教育、终身教育工作。指导高校办学体制、学校内部管理体制和高校后勤社会化改革。规划并指导全省高校的学科专业布局和调整,完善促进终身教育培训的体制机制。

(八)统筹管理本部门教育经费及境外对本省的教育援助、教育贷款;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监测全省教育经费的筹措和使用情况;组织管理全省学生资助工作;指导全省教育系统内部审计工作。

(九)指导全省各级各类学校思想政治工作、德育工作、法制宣传教育工作、体育卫生与美育工作、劳动教育及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

(十)主管全省教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师培训和教师教育,指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导全省各级各类学校人事制度改革工作,推进全省教育领域人才队伍建设。

(十一)负责全省各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定高校招生计划并组织实施。负责实施国家学位制度,承担省学位委员会有关工作。参与拟订普通高校毕业生就业政策,指导普通高校开展大学生创新创业教育、就业工作。

(十二)规划和协调教育系统重大科研工作。指导院校高新技术研究与推广、科研成果转化和“产学研”结合等工作。协调和指导学校开展教学研究工作。

(十三)加强教育领域对外开放。指导教育系统开展与国际和港澳台地区的合作与交流,协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校,监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源,举办高水平中外合作办学机构和项目,加强教育培训合作,培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

(十四)承担全省语言文字的管理工作。制定全省语言文字中长期规划并组织实施,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十五)负责对直属事业单位(学校)贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十六)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省教育厅部门预算编制范围的预算单位包括:

1.省教育厅本级;

2.直属单位(4个):省教育研究培训院、省电化教育馆、省考试局、海南省学校后勤与学生资助管理办公室;

3.高校(9所):海南大学、海南医学院、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南开放大学、琼台师范学院、海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院;

4.中职学校(11所):海南省商业学校、海南省财税学校、海南省工业学校、海南省民族技工学校、海南省华侨商业学校、海南省经济技术学校、海南省银行学校、海南省农林科技学校、海南省机电学校、农垦海口中专、海南省农业学校;

5.直属中学(5所):海南中学、国兴中学、海南省农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学;

6.高校附属中学(2所):海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学。

7.高校附属幼儿园(4所):海南大学幼儿园、琼台师范学院附属幼儿园、琼台师范学院附属桂林洋幼儿园、海南师范大学附属幼儿园;

8.海南省海洋与渔业科学院(高校附属科研单位1个)。

9.海南省教育考试命题和评价中心(直属单位的下属单位1个)

以上38家单位的收支均包含在海南省教育厅部门预算中。

第二部分海南省教育厅部门2022年部门预算表

   
     2022年教育厅部门预算公开表

第三部分  海南省教育厅2022年部门预算情况说明

一、关于海南省教育厅2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省教育厅部门2022年财政拨款收支总预算768,509.61万元比上年预算数增加150,301.00 万元,主要是教育支出增加130556.64万元和科学技术支出增加9569.38万元。其中,收入总计768,509.61万元,包括一般公共预算本年收入746,049.39万元、上年结转22,460.22万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计768,509.61万元,包括一般公共服务支出1,560.00万元、外交支出1,074.51万元、教育支出678,376.73万元、科学技术支出18,951.79万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元社会保障和就业支出29,170.63万元、卫生健康支出12,123.36万元、农林水支出2,421.13万元、自然资源海洋气象等支出2,879.45万元、住房保障支出14,724.63万元、其他支出7,187.37万元

二、关于海南省教育厅2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省教育厅部门2022年一般公共预算当年拨款768509.61万元,比上年预算数增加150301万元,教育支出增加130556.64万元和科学技术支出增加9569.38万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1560万元,占0.2%;外交支出1074.51万元,占0.14%;教育支出678376.73万元,占88.27%;科学技术支出18951.79万元,占2.47%;文化旅游体育与传媒支出40万元,占0.01%;社会保障和就业支出29170.63万元,占3.8%;卫生健康支出12123.36万元,占1.58%;农林水支出2421.13万元,占0.32%;自然资源海洋气象等支出2879.45万元,占0.37%;住房保障支出14724.63万元,占1.92%;其他支出7187.37万元,占0.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)2022年预算数为1560万元,比上年预算数减少132.73万元,主要是减少其他组织事务支出。

2. 外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)2022年预算数为1074.51万元,比上年预算数增加455.72万元,主要是对外援项目支出预算增加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2022预算数为4296.21万元,比上年预算数增加1159.75万元,主要是基本支出中安排的行政运行预算增加

4.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022预算数为92万元,比上年预算数减少801.78万元,主要是基本支出中安排的行政运行预算减少。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2022预算数为2382.22万元,比上年预算数增加176.4万元,主要是预算单位其他教育管理事务项目预算增加。

6.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2022预算数为5134.84万元,比上年预算数增加685.98万元,主要是教育发展专项资金中增加安排的学前教育资金

7.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022预算数为12044.5万元,比上年预算数减少700.04万元,主要是小学教育项目预算资金减少。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022预算数为13688.36万元,比上年预算数增加1086.39万元,主要是追加初中教育项目资金预算增加。

9.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022预算数为47058.33万元,比上年预算数增加5020.13万元,主要是高中教育的项目预算资金预算增加。

10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2022预算数为435610.33万元,比上年预算数增加116541.52万元,主要是普通高等学校的基本支出预算增加

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2022预算数为2794.4万元,比上年预算数减少4041.89万元,主要是其他普通教育支出的项目支出预算减少4041.89万元.

12.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022预算数为69383.75万元,比上年预算数增加5766.74万元,主要是厅直属中等职业院校的基本支出预算增加

13.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2022预算数为68656.47万元,比上年预算数增加2401.19万元,主要是职业教育中高等职业教育的基本支出预算增加。

14.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)2022预算数为92.15万元,比上年预算数增加92.15万元,主要是成人高等教育项目预算增加92.15万元。

15.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2022预算数为5168.97万元,比上年预算数减少686.92万元,主要是预算单位基本支出增加18.84万元,项目支出减少708.77万元。

16.教育支出(类)留学教育(款)出国留学教育(项)2022预算数为71.4万元,比上年预算数增加71.4万元,主要是出国留学教育项目预算增加。

17.教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项)2022预算数为1096.8万元,比上年预算数增加1096.8万元,主要是来华留学教育项目预算增加。

18.教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)2022预算数为6151.65万元,比上年预算数增加2503.71万元,主要是教师进修培训类项目支出预算比上年有所增加。

19.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2022预算数为207.12万元,比上年预算数减少58.88万元,主要是培训支出预算比上年预算数减少58.88万元。

20.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2022预算数为4447.25万元,比上年预算数增加244.01万元,主要是其他教育支出中的项目预算增加。

21.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2022预算数为1088.04万元,比上年预算数增加1088.04万元,主要是自然科学基金基本项目资金预算增加。

22.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施支出(项)2022预算数为21.52万元,比上年预算数减少6154.29万元,主要是实验室及相关设施支出预算减少

23.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)2022预算数为1699万元,比上年预算数增加1699万元,主要是科技人才队伍建设项目支出预算增加。

24.科学技术支出(类)应用研究(款)其他基础研究支出(项)2022预算数为65万元,比上年预算数减少16万元,主要是科技人才队伍建设项目支出预算增加。

25.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2022预算数为32.72万元,比上年预算数增加32.72万元,主要是社会公益研究项目支出预算增加。

26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2022预算数为1000万元,比上年预算数增加1000万元,主要是科技成果转化与扩散项目支出预算增加

27.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2022预算数为952.18万元,比上年预算数增加752.18万元,主要是科技条件专项项目支出预算增加。

28.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2022预算数为1057.14万元,比上年预算数减少78.86万元,主要是部分高校社会科学支出预算增加

29.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2022预算数为10万元,比上年预算数增加10万元,主要是科普活动项目支出预算增加。

30.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)2022预算数为245万元,比上年预算数增加245万元,主要是其他科技交流与合作支出预算增加。

31.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)科技重大专项(项)2022预算数为3263.51万元,比上年预算数增加3263.51万元,主要是科技重大专项预算增加。

32..科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重点研发计划(项)2022预算数为5637.11万元,比上年预算数增加5637.11万元,主要是重点研发计划预算增加。

33.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2022预算数为3880.58万元,比上年预算数增加2524.98万元,主要是部分预算单位增加的其他科学技术支出预算

34.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2022预算数为40万元,比上年预算数增加40万元,主要是其他文化旅游体育与传媒支出预算增加。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022预算数为14.94万元,比上年预算数增加0.04万元,为行政单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022预算数为232.82万元,比上年预算数增加1.09万元,为事业单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022预算数为20192.31万元,比上年增加408.65万元。主要是行政事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出增加

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022预算数为8460.86万元,比上年增加382.71万元。根据养老保险改革的要求,主要是行政事业单位人员职业年金缴费支出增加。

39.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)2022预算数为118.23万元,比上年减少270.61万元。主要为酒店业人才培养专项资金中增加的职业培训补贴。

40.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022预算数为20.47万元,比上年预算数增加20.47万元,主要是增加死亡抚恤预算。

41.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022预算数为131万元,比上年预算数增加0.61万元,主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算增加。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022预算数为8.57万元,比上年减少12.64万元,主要是基本公共卫生服务项目支出预算减少。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2022预算数为2.12万元,比上年增加0.82万元,主要是重大公共卫生服务预算增加。

44.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2022预算数为32.72万元,比上年减少78.68

万元,主要是中医(民族医)药专项目支出预算减少。

45卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022预算数为142.51万元,比上年增加42.82万元,主要是卫生健康发展专项资金安排给海南医学院的资金预算。

46医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022预算数为10439.29万元,比上年增加210.49万元,主要是事业单位基本医疗预算增加。

47.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022预算数为444.29万元,比上年增加20.13万元,主要是公务员医疗补助预算增加。

48.医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2022预算数为1053.86万元,比上年增加555.27万元,主要是公务员医疗补助预算增加。

49.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2022预算数为2.08万元,比上年减少7.9万元,主要是森林资源培育预算减少。

50.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2022预算数为419.05万元,比上年增加419.05万元,主要是动植物保护预算增加。

51.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)2022预算数为2000万元,比上年减少138万元,主要是巩固脱贫衔接乡村振兴社会发展预算增加

52.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2022预算数为2362.28万元,比上年增加1036.81万元,主要是省海洋与渔业科学院的自然资源事务的事业运行预算增加。

53.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2022预算数为517.17万元,比上年减少387.23万元,主要是海洋与渔业科学院的其他自然资源海洋气象等支出的预算减少。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022预算数为14722.41万元,比上年预算数增加973.67万元,主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022预算数为2.22万元,比上年预算数减少0.38万元,

56.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2022年预算数为7187.37万元,比上年预算数增加7187.37万元。

三、关于海南省教育厅2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省教育厅部门2022年一般公共预算基本支出为285,260.89万元,其中:

人员经费223,403.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费61,857.44万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费等

四、海南省教育厅2022“三公”经费预算情况说明

(一)海南省教育厅部门2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1,400.20万元,比上年预算下降1.27%其中:

1因公出国(境)经费476.38万元,与较年预算下降15.48%2022年因公出国(境)预算安排及预算下降的主要原因包括:鉴于全世界新冠肺炎疫情尚未结束,我厅暂未制定2022年因公出访计划。我厅将在严格遵守国家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下,继续做好海南自由贸易港所需的教育国际交流活动计划安排,加强因公出国(境)团组的申报和审批,对因公出国(境)的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制。根据海南省外事部门及海南省教育厅安排的2022年出国计划,拟安排出国(境)团(29次,出国(境)100人。部分预算单位拟实施的因公出国(境)计划如下:

海南大学:1.团组名字:海南大学赴新加坡、马来西亚、泰国开展教育合作与交流;目的地:新加坡、马来西亚、泰国;人数3人;天数10天;任务:开展教育合作与交流2.团组名字:海南大学赴印度尼西亚、柬埔寨、老挝开展教育合作与交流;目的地:印度尼西亚、柬埔寨、老挝;人数3人;天数10天;任务:开展教育合作与交流3.团组名字:海南省国际科技合作项目组;目的地:在疫情可控的情况下,拟分别前往英国、日本、挪威、哥伦比亚,人数:每个国家2人次;天数:在异国待7-15天不等,任务:开展海南省国际科技合作项目研究。

海南热带海洋学院:1、赴缅甸、柬埔寨、越南教育交流团(510)2、赴波兰、奥地利教育交流代表团(58天)。3、赴哈萨克斯坦、俄罗斯教育交流代表团(58天)。4、赴日本、韩国海洋高校和体育文化交流代表团(58天)。5赴老挝、泰国教育交流代表团(58天)。6赴德国、白俄罗斯教育交流代表团(58天)。7 赴马来西亚、印尼海洋类高校教育交流代表团(58天)。

海南省外国语职业学院:1海南外国语职业学院赴埃及、阿联酋访问团:一行4人、预计停留8天、主要任务有:考察亚历山大大学;考察开罗的就业市场;考察迪拜旅游及酒店等服务行业的就业市场。2海南外国语职业学院赴德国、葡萄牙访问团:一行4人、预计停留8天、主要任务有:访问德国慕尼黑语言应用大学;建立合作关系;签订MOU;探讨双方之间互派教师开展短期访学;联合开展科研课题和教学;探讨两校之间互派学生交流学习;探讨支持外方学校选派优秀学生来我院学习汉语。访问葡萄牙布拉干萨理工学院;看望在校学生;探讨加深现有项目的合作。3海南外国语职业学院赴柬埔寨访问团:一行5人、预计停留4天、主要任务有:访问访问柬埔寨金边皇家大学;建立合作关系;签订MOU;探讨双方之间互派教师开展短期访学;探讨两校之间互派学生交流学习;探讨支持外方学校选派优秀学生来我院学习汉语。

海南经贸职业技术学院:团组名称:赴俄罗斯与乌拉尔联邦大学探讨专业设置、课程设置活动;目的地:俄罗斯叶卡捷琳堡;人数:1-5人;天数:5天;任务:2020年,该校与俄罗斯乌拉尔联邦大学合作成立了“海南经贸职业技术学院乌拉尔学院”,此次出访的任务包括:拜访乌拉尔联邦大学:(1)就我校与乌拉尔联邦大学教师学术交流项目洽谈;(2)就我校乌拉尔学院同俄罗斯乌拉尔联邦大学课程对接或专业对接项目洽谈;(3)举办项目推介,以多种形式吸引乌拉尔联邦大学学生来琼留学、交流;(4)与该校在该校就读的海经贸学生座谈。

海南中学:海南中学与澳门教业中学姊妹校友好互访,地点:澳门,10人,5天。任务:姊妹校课程交流、教师培训。

琼台师范桂林洋幼儿园:1、赴加拿大、美国幼教学习调研团,2人,5天,任务:考察、交流;2、赴加拿大、日本幼儿园学习考察团,2人,5天,任务:考察、交流。

省农垦海口中专:海南省职业教育骨干教师赴德国培训团;目的地:德国汉堡科技大学;2人、14天;了解、学习德国先进的职业教育理念、运行机制、技能人才培养模式、就业创业办法等。

海南省海洋与渔业科学院:1.团组名称:海洋工程、海洋牧场小组;目的地:日本;人数:4人;天数:5天;任务:去东京海洋大学、东京大学、冲绳等地进行考察和学术交流合作。2.团组名称:海洋生态(珊瑚礁研究)小组;目的地:德国;人数:2人;天数:6天;任务:不莱梅大学进行考察和学术交流。           

2公务用车购置及运行费553.93万元(其中,公务用车购置36.00万元,公务用车运行费517.93万元),与较年预算增长4.16%增长的主要原因包括:部分预算单位的现有公务车辆使用年限长、损耗严重,用油量和维修费用增加;过于老旧的车辆已进行处置,需要购置新的公务用车。公务车保有量156 辆,计划购置6

3公务接待费369.89万元,较年预算增长14.6%2022年公务接待费预算主要用于上级部门及教育系统各单位的学术交流、合作办学等方面,如:外省市教育部门、学校之间的访问、参观、联系等交流活动;教育部等中央部委督导检查中的公务接待;专家学者等来访交流等方面;外事接待;招生等业务工作开展增长的主要原因包括:2021年部分单位受新冠肺炎疫情的影响,减少了因公出国(境)费用的预算,2022年为保证学校“双一流”建设稳步发展以及教学科研事业的快速发展,邀请国家级人才来校支持“十四五”人才规划和人才引进事宜,进一步加大国内合作与交流,邀请国内外知名专家、院士来校指导和交流工作,因此接待费有所增加,计划接待922批9258人

(二)海南省教育厅2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0。

五、关于海南省教育厅2022政府性基金预算当年拨款情况说明

2022年海南省教育厅(部门)无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省教育厅2022收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省教育厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出等海南省教育厅部门2022年收支总预算1,049,119.12万元。

七、关于海南省教育厅2022收入预算情况说明

海南省教育厅部门2022年收入预算1,049,119.12万元,其中:上年结转103,496.08万元,占9.87%;一般公共预算拨款收入746,049.39万元,占71.11%;财政专户管理资金收入133,138.97万元,占12.69%;事业收入45,101.59

万元,占4.30%;事业单位经营收入3,040.00万元,占0.29%;其他收入18,293.09万元,占1.74%比上年预算数增加230099.33万元,主要是2022年加大了一般公共预算对教育的投入

八、关于海南省教育厅2022年支出预算情况说明

海南省教育厅部门2022年支出预算1,035,781.59万元,其中:基本支出人员经费346,027.28万元,占33.41%基本支出公用经费75,053.78万元,占7.25%;项目支出614,700.53万元,占59.35%比上年预算数增加218781.26万元,主要是教育相关的项目支出大幅增长

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年海南省教育厅本级机关运行经费预算3339.62万元海南省考试局机关运行经费预算84.79万元。

(二)政府采购情况

2022年教育厅部门政府采购预算总额239,977.49万元,其中:政府采购货物预算103523.27万元,政府采购工程预算117529.62万元,政府采购服务预算18924.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,海南省教育厅本级及下属各预算单位共有车辆156辆,其中,领导干部用车17辆,机要通信应急用车25辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车16辆、其他用车92辆。单位价值100万元以上设备29台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022海南省教育厅部门1046个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款收入746,049.39万元、财政专户管理资金收入133,138.97万元、事业收入45,101.59万元、事业单位经营收入3,040.00万元、其他收入18,293.09万元、上年结转103,496.08万元、政府性基金0万元。

其中,重点项目预算绩效情况:

1、海南省教育厅教育教学管理与监督项目,预算安排1290.68万元,主要用于厅机关本级项目,绩效目标是:1、参与监测市县(区)数监测评估工作≥20个;2、特岗教师到岗率≥95%;3、委托中介机构完成经济鉴证、审计等项目数≥10个;4、教师满意度、学生满意度≥80%;5、保障监测工具安全≥90%。

2、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区建设及运行经费项目,预算安排40000万元,主要用于平台公司及项目资本金,用于撬动社会资本参与园区开发建设。,绩效目标是:1、人员经费及公用经费保障率=100%;2、项目数量≥1个;3、促进教育创新实验园区建设达标率≥90%;4、职工和服务人群满意度≥90%;5、资金保障率≥100%。

3、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区会堂项目,预算安排5100万元,主要用于完成会堂项目建设,设建设内容包括舞台、观众厅、排练厅、多功能厅等,绩效目标是:1、项目设计变更率≤10%;2、项目受益人数≥1000人;3、设施正常运转率≥100%;4、建筑(工程)综合利用率≥100%;5、竣工验收合格率≥50%;6、超概算项目比例≤10%;7、建设(改造、修缮)工程数量≥10个;8、项目按计划开工率≥80%;9、项目按计划完工率≥100%;10、受益群体满意度≥100%。

4、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区大学生活动中心项目,预算安排3500万,主要用于完成大学生活动中心、包括报告厅、活动室、办公室工程建设,绩效目标是:1、建设(改造、修缮)工程数量≥1个;2、项目按计划开工率≥100%;3、建设(改造、修缮)工程量≥7878平方米;4、项目设计变更率≤10%;5、项目按计划完工率≥80%;6、项目受益人数≥1000人;7、建筑(工程)综合利用率≥100%;8、设施正常运转率≥100%;9、竣工验收合格率≥80%;10、受益群体满意度≥10%;11、超概算项目比例≤10%。

5、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区国际教师宿舍(一期)项目,预算安排9500万元,主要用于完善国际教育园区办学用房及配套设施,加快大道高校入驻办学基础条件,绩效目标是:1、项目按计划开工率≥100%;2、建筑(工程)综合利用率≥100%;3、项目设计变更率≤10%;4、建设(改造、修缮)工程数量≥1个;5、竣工验收合格率≥100%;6、设施正常运转率≥100%;7、项目按计划完工率≥80%;8、超概算项目比例≤10%。

6、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区中国传媒大学考文垂学院,预算安排11800万元,主要用于完成海南陵水黎安国际教育创新试验区中国传媒大学考文垂学院,商业系与共享设施楼、设计系专业楼、计算机系专业楼建设,绩效目标是:1、项目设计变更率≤10%;2、建设(改造、修缮)工程数量≥1个;3、项目受益人数≥1000人;4、超概算项目比例≤10%;5、建筑(工程)综合利用率≥100%;6、设施正常运转率≥100%;7、项目按计划开工率≥100%;8、竣工验收合格率≥10%;9、项目按计划完工率≥80%。

7、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区北京体育大学专享区(一期)项目,预算安排12100万元,主要用于完成北京体育大学专享区(一期)项目建设,绩效目标是:1、项目按计划完工率≥80%;2、超概算项目比例≤5%;3、项目设计变更率≤5%;4、建设(改造、修缮)工程数量≥1个;5、项目按计划开工率≥100%;6、项目受益人数≥1000人;7、设施正常运转率≥100%

8、海南省教育厅海南陵水黎安国际教育创新试验区图书馆(暨国际学习中心)项目,预算安排8000万元,主要用于完成并投入使用图书馆,提供国际教育办学开放式文化交流场地,加强服务保障功能,绩效目标是:1、建设(改造、修缮)工程量≥50000平方米;2、项目按计划完工率≥10%;3、超概算项目比例≤5%;4、项目受益人数≥1000人;5、竣工验收合格率≥60%;6、建设(改造、修缮)工程数量≥1个;7、建筑(工程)综合利用率≥50%;8、设施正常运转率≥100%

9、海南省教育厅职业教育提质培优项目,预算安排3217万,主要用于提升中职毕业生就业率等,绩效目标是:1、中职毕业生就业率≥95%;2、职业教育人才培养及招生试点项目招生人数≥9000人

10、海南省教育厅引进国内外知名高校来海南办学补助项目,预算安排21600万元,主要用于高校在琼分支机构顺利启动运行、高校入驻师生顺利开展教学和科研以及引进5所以上知名高校(研究机构),绩效目标是:1、当年新签约引进知名高校数≥5所;2、引进高校数占全省高校总数占比≥30%;3、已入住各市县及园区开展教学科研活动高校数≥10所

11、海南省教育厅城乡义务教育补助项目,预算安排24089万元,主要用于对义务教育学生免费提供教科书,绩效目标是:1、项目免费教科书学生比例≥99.99%;2、师生满意度≥85%;3、教科书合格率≥97%;4、提升义务教育巩固率≥92%

12、海南省教育厅学生资助补助项目,预算安排22975.8万元,主要用于学生资助,绩效目标是:1、助学金按规定及时发放率≥95%;2、提高我国国际教育交流影响力≥10%;3、奖学金生占所有学生比率≥50%;4、应受助学生数覆盖率≥90%

13、海南省教育厅学前教育发展项目,预算安排1279万元,主要用于支持改善幼儿园基本办学条件,加快推进改扩建公办园建设,加强对幼儿园玩教具、图书等设施设备投入。绩效目标是:1、公办园幼儿占比≥50%;2、设施、设备验收通过率≥95%;3、设备购置完成及时率≥95%

14、海南省教育研究培训院教师队伍建设资金项目,预算安排1315.57万元,主要用于组织实施海南省中小学教师省级培训项目,绩效目标是累计培训中小学校长、教师、教研员等3000人,为海南省中小学教师专业发展搭建平台。

15、海南省教育研究培训院中小学幼儿园教师国家级培训计划项目,预算安排4203万元,主要用于开展海南省中小学教师国家级培训,绩效目标是:目标1:对我省农村特别是乡村中小学教师、幼儿园教师进行有针对性的专业培训,计划培训12100人次以上。目标2:通过项目实施,推进“国培计划”改革创新。推行集中面授、网络跟进研修与课程现场实践相结合的混合式培训。目标3:改进培训内容,有效满足一线乡村教师实际需求。目标4:加强培训者队伍建设,打造“干得好、用得上”的乡村教师培训团队。

16、海南大学热带农林学院专家学者楼项目,预算安排2200万元,主要用于建设总建筑面积为40000㎡,共3栋400套热带农林学院专家学者楼的部分装修工程和室外电气、给排水、园建等配套工程,绩效目标是装修面积达5000平方米和室外配套工程,项目受益人数≥400人,项目按计划完工率≥90%。

17、海南大学研究生公寓及附属食堂项目,预算安排4800万元,主要用于建设一栋地上17层、地下1层的研究生公寓及一栋地上3层的附属食堂,总建筑面积为45000平方米中的部分装修工程和室外给排水、电气、绿化、道路、停车场、广场等配套工程和家具购置等,绩效目标是装修面积达15000平方米,购置家具800套,项目按计划开工率≥90%,按计划完工率≥90%。

18、海南大学中国工程科技发展战略研究院配套经费项目,预算安排1000万元,主要用于形成呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函以及咨询研究报告,开展院士行、院士论坛(恳谈),为海南全面深化改革开放与全岛自贸区(港)建设提供决策咨询支持,绩效目标是咨询研究报告≥10篇;呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函≥8篇;项目立项≥10项;获得省委省政府领导或党中央、国务院、有关部委领导批示≥4篇;中国工程院和海南省人民政府满意度≥95%。

19、海南大学法学科研中心项目,预算安排1500万元,主要用于建设一栋地下1层,地上12层的法学科研中心,总建筑面积为13000平方米桩基工程和地下基础工程。绩效目标是建设2000平方米的教学科研用房地下基础工程;项目按计划开工率≥90%,按计划完工率≥90%。

20、海南大学信息科技大搂扩建项目,预算安排1500万元,主要用于建设1栋地下1层,地上5层,总面积为15000平方米的信息科技大楼扩建项目的主体结构工程,绩效目标是建设5000平方米大楼的主体结构工程,项目按计划开工率≥95%,按计划完工率≥90%。

21、海南大学紫荆学生公寓3号楼项目,预算安排2000万元,主要用于建设一栋49932m2,15层的围合式学生公寓的主体结构工程。绩效目标是建设5000平方米学生公寓中的主体结构工程,项目按计划开工率≥90%,按计划完工率≥90%。

22、海南大学学生事务补助项目,预算安排10697.75万元,主要用于帮助家庭经济困难学生、残疾学生,缓解经济压力,顺利完成学业;激励广大学生勤奋求学,争先创优,为学生搭建国家交流平台;提升国际化视野,促进国际性人才培养;激励本科生、研究生和博士生锻炼自我,投入科学研究,积累实践经验,鼓励大学生积极履行国家义务,献身国防事业,促进学生成长成才,实现“资助育人”目标,绩效目标是资助在校本科生≥33000人;资助在校研究生≥8943人;奖补助金执行率≥92%;奖补助学生满意度≥95%。

23、海南大学高水平大学和一流学科建设项目,预算安排97533.23万元,主要用于教学能力提升、教学实验平台建设、科研及科研平台建设、人才引进与师资队伍建设、公共服务体系等支持学校发展相关业务。绩效目标是:举办大中小型校园招聘会≥80场次;高层次人才培训人数≥60人;支持攻读博士人数(增量)≥16人;开展科研学术交流次数≥120次;购置教学仪器设备及教学软件≥2000台/套;升级改造实验室数量≥24个;新增国家级、部级项目数量≥25个;立项科研项目≥800个;新引进人才数量≥200人;发表SCI论文≥350篇;书院建设数量≥10座;在国内主流媒体刊载学校专题报道(专版)≥5篇;师生满意度≥92%。

24、海南大学海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(一期)项目,预算安排6500万元,主要用于建设一栋教学楼、四栋学生宿舍楼、一栋学生食堂,总面积为82000平方米的主体装修和安装工程。绩效目标是:建设6栋楼共计80000平方米的室内装修及水电、消防、门窗等安装工程,项目按计划开工率≥95%,按计划完工率≥90%。

25、海南大学生物医学与健康研究中心项目,预算安排20000万元,主要用于建设一栋地下1层、地上7层建筑,总建筑面积51615平方米的生物医学与健康研究中心科研大楼的主体结构工程和项目配套的部分设备采购。绩效目标是:建设8000平方米科研大楼中部分主体结构工程和部分科研设备采购;项目按计划开工率≥90%,按计划完工率≥90%。

26、海南大学生物医学与健康研究中心项目,预算安排20000万元,主要用于建设一栋地下1层、地上7层建筑,总建筑面积51615平方米生物医学与健康研究中心项目的科研大楼中部分主体结构工程和3800平方米两栋非人灵长类模式动物研究基地的装修及配套工程,绩效目标是:建设5000平方米科研大楼中部分主体结构工程和3800平方米的基地装修及配套工程;项目按计划完工率≥90%;项目受益人数≥1000人;受益群体满意度≥91%。

27、海南大学海南大学密码科研实验环境平台建设项目,预算安排4700万元,主要用于打造密码实训与攻防教学平台、密码实验室及工程中心科研平台等,打造密码科学与技术领域创新人才的培育基地、密码基础研究和应用基础研究及密码技术研发的创新基地,打造先进的密码科研实验环境平台,提高密码科技创新能力,加强密码学院建设,促进高质量密码人才培训,将为海南自由贸易港建设、“一带一路”国家战略、一流密码强国建设提供有力保障,绩效目标是:举办相关培训班≥2场;国家级项目≥2项;培养硕士生数量≥10人。

28、海南大学高等学校发展资金项目,预算安排1933.5万元,主要用于引进和培养学科带头人及学术骨干,支持学科骨干参加各类国内外学术交流和培训,培养本科学生、博士、硕士研究生,进一步提升马克思主义理论等12个B类省级特色重点学科建设水平;支持高校本科教育教学改革研究课题(教育教学研究、教育科学研究和课程思政研究)项目的开展,提升教师教研教学水平,支持国家级一流本科专业建设;支持省级一流本科专业建设,支持省级在线开放课程等,构建高质量本科教育体系,提升人才培养质量。绩效目标是:支持高校本科教育教学改革研究课题数量≥30个;支持学科骨干参加国内外学术交流和培训人数≥20人;支持国家级一流本科专业建设数量≥8个;获得省部级及以上教学、科研奖励≥1项;发表高水平学术论文≥80篇;服务对象满意度≥95%。

29、海南大学支持地方高校改革发展项目项目,预算安排18741万元,主要用于坚持以立德树人为根本任务,提升人才培养质量,坚持人才强校战略,引培并举,建设一流师资队伍,创新科研体制机制,提升服务国家重大战略和地方经济社会发展能力,加强公共服务体系建设,全面改善学校基本办学条件等支持学校发展相关业务。绩效目标是:购置中外文数据库≥25个;购置纸质图书≥5万册;创新创业项目数量≥20个;资助金课及商务英语课程数量≥60门;聘请冬季小学期专家≥80人;招收博士生数量≥300人;出版自编教材≥7部;资助校级本科教学改革项目≥80个;建设及改造实验室数量≥12个;教学成果培育(省级+国家级)项目≥9个;引进人才人数≥100人;学生获得NIIT软件工程师(DNIIT)国际认证证书人数≥100人;引进国际优质教育课程资源≥15门;立项国家社科基金项目≥20项;发表SSCI、SCI、国际期刊论文≥230篇;服务对象满意度指标≥92%。

30、海南大学基建项目前期费用项目,预算安排1000万元,主要用于完成协同创新中心、海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二、三期)、南海资源利用国家重点实验室、新药筛选及评价平台、附属实验学校、国家大学科技园、丹心书院及校园规划等基建项目的地质勘察、方案设计、投资咨询等前期工作,绩效目标是:建设(改造、修缮)工程数量≥5个;项目按计划完工率≥90%;项目受益人数≥20000人;受益群体满意度≥90%。

31、海南大学学生资助补助项目,预算安排11511万元,主要用于激励学生勤奋学习、励志成长,建立有效的奖优助学机制,助力建设海南自由贸易试验区和探索建设中国特色自由贸易港,增设海南省政府国际学生全额奖学金,吸引更多优秀国际学生来琼求学。绩效目标是:按时发放率≥90%;受资助人数≥10000人;受资助学生满意度≥92%。

32、海南大学热带作物国家重点实验室(筹)项目,预算安排1500万元,主要用于建设一栋15000平方米的热带作物国家重点实验室(筹)项目中的科研大楼和科研基地中的室内水电、消防、门窗等安装工程和室外电气、给排水、绿化等配套工程,绩效目标是建设科研大楼室内安装和室外配套工程;项目按计划完工率≥95%;项目受益人数≥3000人;受益群体满意度≥90%。

33、海南大学2018-2021省重大科技计划在研项目,预算安排2210万元,主要用于针对本省经济社会发展的重大科技需求,充分发挥政府主导作用,促进产学研联合攻关,解决产业重大科技问题,为我省高新技术产业发展提供科技支撑,绩效目标是支持培养研究生数量≥100人;国内外核心期刊发表论文数≥90篇;SCI收录论文数≥80篇;EI收录论文数≥20篇;分析测试报告数量≥15份;软件开发数量≥6项;专利申请数≥40项;验收合格率≥95%;获得省部级奖励≥2项。

34、海南大学2022年省重点研发项目(第一批),预算安排3060.59万元,主要用于海南省重点研发计划根据我省经济和社会发展需求及科技发展优先领域和重点方向,面向共性关键技术和产品,充分发挥科研院所、高等院校、科技企业的科研优势,加强行业、区域的协同创新,为我省经济和社会发展提供持续性的支撑和引领,推动大众创业、万众创新,绩效目标是:研究报告数量≥20份;软件开发数量≥2个;SCI收录论文数≥5篇;EI收录论文数≥3篇;专利申请数≥15项;样品样机开发数量≥2台;验收合格率≥98%;国内外期刊发表论文数≥40篇;支持培养研究生人数≥50人;SCI收录论文被引用次数≥3次;获省部级奖励≥3项。

35、海南医学院省药物研究与开发科技园项目,预算安排8000万元,主要用于省药物研究与开发科技园建设,绩效目标是:1.建设省药物研究与开发科技园,为海南省新药研发、药物安全性评价提供技术支撑。2.本年完工投入使用。

36、海南医学院设备(装备)购置与运行维护项目,预算安排1202.38万元,主要用于教学、科研设备购置及图书购置,绩效目标是:1.根据学校的发展目标和教学、科研需要,广泛收藏以医药卫生文献为重点,合理分配各学科、各专业藏书比例,纸质文献、电子文献和其他载体文献资源兼顾,形成具有本馆特色的馆藏体系,最大限度的满足广大师生学习、阅读需求,为学校教学和科研提供优质高效的文献信息资源保障。2.项目投入使用后,增强科研使用,课题申报以及大型仪器共享平台的建设,为我校申大工作提供有力保障。3.项目投入使用后,可为我校学生提供良好的教学服务平台,为学校教师提供良好的教学平台。

37、海南医学院学科与专业建设项目,预算安排3600万元,主要用于学科、专业的建设。绩效目标:建设一流本科专业、建设一流本科课程、建设精品在线开放课程、教材建设、重点学科建设:做好已获批的7个省级特色重点学科建设,加强临床医学和药学学科建设,争取在第六轮学科评估中临床医学到达C类及以上,ESI排名进入前200名;药学学科在下一轮博士点遴选中获批博士学位授予权,并在第六轮省级特色重点学科遴选中进入A类学科,药理学与毒理学ESI排名进入前1%。

38、海南医学院海南省药物研究开发科技园平台建设项目,预算安排2000万元,主要用于购置专用设备。绩效目标是:该项目定位于“海南一流、全国先进、国际接轨”,项目建成后,计划运用这些购置的专用设备开展相关的科研作任务活动,为海南自贸港建设及海南省重大新药创制转移转化示范基地建设提供新药临床前研发方面的专业平台支持,提升海南医学院“产学研”建设水平及在全国高校中的影响力。

39、海南医学院科技创新发展计划专项项目,预算安排4560万元,主要用于国科金、省自然和科技创新发展计划等科研项目支出。绩效目标是:保障科技创新发展计划专项任务的完成,严格按照财务规章制度做好各项开支,加强财务监督,杜绝不合理开支。

40、海南医学院重大新药创制国家科技重大专项项目,预算安排1000万元,主要用于省药科园设备购置(第一批)。绩效目标是:项目建成后,计划运用这些购置的专用设备开展相关的科研作任务活动,为海南自贸港建设及海南省重大新药创制转移转化示范基地建设提供新药临床前研发方面的专业平台支持。

41、海南医学院支持地方高校改革发展项目,预算安排2950万元,主要用于支持地方高校改革发展。绩效目标是学校办学条件得到改善,办学质量得到提升,人才培养和创新团队建设、校园环境等各方面水平提高,更好服务经济社会发展。

42、海南医学院第四期学生公寓及体育馆工程尾款项目,预算安排1500万元,主要用于完成第四期学生公寓和体育馆的正常支付结算。绩效目标是第四期学生公寓和体育馆正常投入使用,完成两个工程的正常支付结算,归还基本户扣划科研资金。

43、海南医学院学生资助补助项目,预算安排2865.4万元,主要用于学生资助补助。绩效目标是:按省教育厅文件规定,为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金,达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。

44、海南师范大学学生事务补助项目,预算安排1626.53万元。主要用于为在校本科生按月发放副食品补贴,为师范生发放师范院校奖学金,为勤工助学学生发放勤工助学补助。绩效目标是:1、为在校本科生按照30元/人/月足额发放10个月副食品补贴2、为在校师范类学生按照40元/人/月标准足额发放10个月师范院校奖学金3、为勤工助学学生发放勤工助学补助4、为家庭经济困难学生发放临时困难资助经费。

45、海南师范大学教育合作与交流项目财政专户管理资金安排1201.68万元,主要用于每年项目学费的40%支付给第三方作为其教学管理费用,标准为每学年项目学生数*37000元*0.4。2021-2022学年,项目学生为89+90=179人,支付费用为2649200元。2022-2023学院,预计项目学生为89+90+100=279人,预计支付费用为4129200元,共计6778400元。2019级187人,2020级193人,2021级191人,2022级200人,每年每生支付给印方5000元.共771人。绩效目标是:1、建设3个合作办学点 2、按时支付3项外方管理费 3、提高合作办学水平。

46、海南师范大学桂林校区二期学生公寓(18#-22#)及配套三期学生食堂基本项目,预算安排2928万元。主要用于生公寓建筑面积77000平方米,学生食堂建筑面积4500平方米,地下室(含人防)建筑面积7000平方米。建设内容包含土建工程,安装工程,道路硬化、绿化、消防、照明等室外配套工程,购置设备等。绩效目标是完成二期学生公寓及三期食堂建筑面积88500平方米;建设工程数量2个;项目收益人数6550人;收益群体满意度80%

47、海南师范大学学生资助补助经费项目,预算安排4730.9万元,主要用于高中阶段和高等教育学生资助(省级资金及中央资金)、来琼留学生省政府奖学金。绩效目标是及时支出专项经费,促进学校发展。

48、海南师范大学高等学校发展资金项目,预算安排1658.5万元。主要用于高校教育教学改革项目、海南省普通高校“双一流”建设项目、大学生创新创业计、高校科研项目资助。绩效目标是及时支出专项经费,资助研究生创新科研课题95项,提高研究生创新科研能力,提高学校内涵发展和学生满意度。

49、海南师范大学教师队伍建设资金项目,预算安排1643.17万元。主要用于海南省乡村小学教师定向培养计划、中小学好校长好教师引进工程专业支持计划、海南省乡镇骨干教师培训、海南省好校长好教师培养工程。绩效目标是:及时支出专项经费,促进学校发展,支持我省基础教师师资队伍建设。

50、海南师范大学支持地方高校改革发展项目,预算安排4337万元。主要用于学校改革发展项目,绩效目标是:加强学校生均经费管理,提高资金使用效益,提高学生生均拨款水平,促进我校教育改革发展。

51、海南师范大学实有账户资金项目,单位资金是14365.36万元。主要用于代管项目、基建项目、往来款。绩效目标是:1、确保学校1月-12月实有账户资金正常支付2、确保学校实有账户3类项目资金正常支付3、提高学校资金支付效率(高:大大提高;中低:有所提高)。

52、海南师范大学附属中学综合楼项目,预算安排1500万元,主要用于综合楼建设。绩效目标:在项目已完成可行性研究报告批复,完成规划设计方案设计的基础上,加快推进项目工程建设。

53、海南师范大学附属中学学生文体中心项目,预算安排3500万元,主要用于学生文体中心建设。绩效目标:加快建设文体中心,以体现各类功能用房尽可能配套建设,更好的开展各项工作,培养学生德、智、体全面发展的需要,更好的实现学校建校宗旨和“创办海南一流名校的目标。

54、海南热带海洋学院设备(装备)购置与运行维护项目,预算安排1044.56万元,主要用于新设专业教学设备购置、实验室旧设备更新改造及按照上级文件要求进行必要的设备补充、引进人员办公设备购置等。绩效目标是:能够实现“专管共享”,充分提高设备的利用率;配备海洋测绘基础设备,以期适应海南省形成海洋测绘自主研发能力的需要;提高教师科研能力、培养研究生和本科生应用型人才的科研实践基地;补足资产核查后,部分达到使用年限需要报废设备报废改造后造成的设备缺口;满足船舶电子电气工程、轮机工程专业甲板机械课程实习教学需求。

55、海南热带海洋学院学科与专业建设项目,预算安排3737.83万元,主要用于根据琼财教〔2018〕1256号文由国库转入基本户的科研项目的支出,包括科技兴海专项项目资金、科学普及专项资金、自然科学资金项目资金、省应用技术研发与示范推广专项项目资金、1558工程配套项目资金、人才开发专项资金等。绩效目标是:按照应用型大学人才培养模式,探索按学科大类进行人才培养和组织教学工作,整合教学内容,优化课程体系结构,夯实学生的基础,增强学生的发展后劲。整合与优化校内教学资源,构建学科大类教学平台和实验平台,进一步提高教学质量和办学效益。

56、海南热带海洋学院中国-东盟海上合作基金经费项目,预算安排1074.51万元,主要用于与东盟国家人文交流,成为海南积极参与“一带一路”建设重要抓手和展示平台。绩效目标:通过以文化、教育及人文搭台促进经济合作与交流,开展更多领域的合作,推动“21世纪海上丝绸之路”建设,助力海南自由贸易港建设及扩大海南对外开放。

57、海南热带海洋学院支持地方高校改革发展项目,预算安排3364万元,主要用于教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、人才培养和创新团队建设、公共服务体系建设、学生创新发展专项、教学业务专项以及学硕士学位点建设。绩效目标:推动学校建设学科科研实验条件明显改善,人才培养能力和科学研究水平明显提升;支持学校建设教学实验平台、科研平台和实训中心,提高协同创新能力,促进科研成果转换;改善学校基本办学条件及公共服务设施条件;拓展多元化补充专任教师通道,引进不同学校、不同地域的优秀教师来校任教,促进学校高层次人才队伍的总量稳步增长,教师队伍水平明显提升。

58、海南热带海洋学院教育与科学研究项目,预算安排4560万元,主要用于学校基本户收到的其他单位转入的各项教师课题经费、委托考务费、人才补贴等支出,绩效目标:完成委托考务工作,组织好四六级、教师资格证、计算机等级考试等考务工作;整合与优化校内教学资源,构建学科大类教学平台和实验平台,进一步提高教学质量和办学效益。

59、海南热带海洋学院学生资助补助项目,预算安排2095.4万元,主要用于资助家庭经济困难的本专科(研究生)学生生活费用开支、退役士兵资助、以及来琼留学生省政府奖学金,绩效目标是为符合条件的评学兼优学生发放奖助学金,达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。

60、海南省海洋与渔业科学院科技服务、咨询与成果转化专项项目,预算安排2500万元,主要用于单位的横向项目支出,如科技服务、科技咨询、科技成果转化等。绩效目标:1.开展1项目渔业资源增殖放流,恢复海洋渔业资源,院负责放流场地选址、苗种招投标、苗种生产监督、苗种检疫、放流效果评估等,优先选择国家级、省级水产良种场,禁止放流外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的物种,并结合放流海域的海洋生物现状、物种生活习性和实际生产情况确定具体增殖放流品种。2.开展海南省养殖水域滩涂规划修编:按《农业部关于印发〈养殖水域滩涂规划编制工作规范〉和〈养殖水域滩涂规划编制大纲〉的通知》(农渔发〔2016〕39号)的规定进行修编;汇总已开展修编市县养殖水域滩涂规划成果,并按照《海南省农业农村厅关于关于〈养殖水域滩涂规划〉修编若干问题的通知》(琼农字〔2020〕286号)要求对未开展修编市县基于上一轮省养殖水域滩涂规划范围重新划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。进一步深化和完善三区管控要求;完善规划文本、图件、矢量数据、编制说明内容,使规划成果更具有操作性和指导意义。3.开展琼海市、万宁市等2个国土空间总体规划(2020-2035年)海洋部分专题研究:制定战略目标,明确开发保护布局;细化空间功能,提出分区管控要求;制定行动计划,明确整治修复安排;衔接上位规划,统筹陆海发展格局;制定政策措施,提出海洋发展思路。4.开展清澜港红树林及珊瑚礁、儋州海花岛周边海域2个生态修复:开展清澜港红树林及珊瑚礁生态环境演变及存在问题研究,对相关海域周边环境及生态资源进行资料收集及现场调研,开展生态修复工程效果研究,结合当前红树、珊瑚礁修复方面的成功经验,重点开展红树林、珊瑚礁等修复恢复措施研究,分析总结不同红树林、珊瑚礁种类、工程布局对当地海域污染物去除效果及生物多样性变化。通过对儋州海花岛周边海域进一步的调查与效果评估,根据儋州市海花岛周边海域的海洋生物资源现状,编制以海洋牧场建设和岸滩整治修复为主的生态修复方法,提出岸滩修复、人工鱼礁建设、增殖放流、珊瑚增殖礁建设和海草海藻的增殖方面的技术研究与规划,为海花岛周边海域的生态修复技术提供科学保障。5.为社会提供以下技术服务:对“非法捕捞水产品案”进行生态损害评估;对海洋生物样品、渔具用品做出鉴定;养殖用海项目海域使用宗海图绘制;渔港工程选址研究报告编制;渔港填海造地后评估和渔港填海项目生态评估;海域使用论证报告表编制;海南省海洋经济统计核算等。

61、省海洋与渔业科学院单位非本级财政专项项目,预算安排1300万元,主要用于国家级省部级科研项目支出,绩效目标:1.发表6篇以上论文;2.提供一份海南岛周边海域角骨海绵动物资源分布特征情况的调查报告,采用定量调查的方式至少调查20个站点;3.建立海绵动物化合物分离纯化技术体系,获得20个以上高纯度的化合物,提供这些化合物在抗菌、抗癌和抗病毒等方面的活性检测报告或学术论文;4.建立海绵硬蛋白制备工艺或体外细胞培养骨架制备工艺,提供海绵硬蛋白产物或细胞培养骨架应用在促伤口愈合或对体外细胞培养的促进效果方面的检测报告或学术论文;5.筛选增殖品种3个以上;6.构建增殖容量评价模型1个;7.制定地方标准1项;8.构建增殖示范基地500亩;9.构建养殖模式1个;10.培育新品种一个。

62、海南开放大学扶贫夜校培训项目,预算安排2000万元,主要用于海南乡村振兴电视夜校工作经费。绩效目标:巩固脱贫攻坚战胜利成果,扎实推进脱贫致富和乡村振兴的有效衔接,帮助和指导人民群众着力提升脱贫致富奔小康的综合素质,探索农民学习成果的互认,探索建立“海南省农民学分银行”。

63、琼台师范学院:1.海南省学前教育教师定向培养计划项目,预算安排600万元,用于公培生生活补贴。绩效目标预计完成招生人数120人,定向公培生计划学生毕业上岗率为95%;2.好校长好教师工程项目,预算安排320.41的万元,主要用于小学校长、教师、幼儿园教师的培训,绩效目标预计培训人数大于3000人;3.海南省乡镇骨干教师培养项目,预算安排134.4万元,主要用于乡镇小学骨干教师培训,绩效目标是计培训人数大于2500人。

64、琼台师范学院支持地方高校改革发展项目,预算安排2932万元,主要用于桂林洋学生宿舍条件改善项目、实验实训室建设、图书文献资源建设。绩效目标:学校办学条件得到改善,办学质量得到提升,创新团队建设、校园环境等各方面水平提高,更好服务经济社会发展。

65、琼台师范学院学生资助项目,预算安排1383.8万元,主要用于国家助学金、省优秀大学生奖学金、本专科退役士兵专项助学金、中职免学费补助、留学生奖学金。绩效目标是高职及高等资助学生数1271人,中职资助学生数580人,学生资助率达到100%,学生满意度95%。

66、海南软件职业技术学院现代职业教育质量提升计划项目,预算安排3434万元;主要用于基建、维修改造项目,教学仪器设备、服务采购项目,教学图书及教学耗材,高等职业学校提质培优项目、“学历证书+若干职业技能等级证书”等方面。绩效目标:高职生均拨款水平不低于12000元;中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进;1+X证书制度试点范围逐步扩大;改善教学办学设施、配置设备、提高优质师资教学水平;加强教学资源库建设等。

67、海南软件职业技术学院学生资助补助项目,预算安排1412.6万元;主要用于本专科学生国家奖学金、本专科国家助学金、省、退伍士兵学费减免、退役士兵国家助学金、国家励志奖学金、省优秀贫困大学生奖学金、中职奖助学金等方面支出。绩效目标:及时有效的发放奖助学金,保证学校资助发展,提高服务对象满意度。

68、海南经贸职业技术学院留学生教育综合楼项目,预算安排1000万元,主要用于留学生教育综合楼建设,绩效目标:完成地上建筑面积16000平方米,地下建筑面积6000平方米,师生满意度90%。

69、海南经贸职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目,预算安排1000万元,主要用于双高建设,包括实训室建设,人才培养,教学资源建设,教材与教法改革建设等。绩效目标:实训设备采购数量达到100件以上,建设2个高水平专业群,打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,引领学院职业教育实现高质量发展,师生满意度达90%以上

70、海南经贸职业技术学院的职业教育提质培优项目项目,预算安排1867.5万元,主要用于双高建设,2022年职业教育人才培养及招生试点,发放2020年、2021年技能大赛国赛奖励金。绩效目标:人才试点学生补助人数达到1000人以上,双高建设中教学设备采购数量达到100件以上,打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,引领学院职业教育实现高质量发展,师生满意度达到90%以上。

71、海南经贸职业技术学院学生资助补助项目,预算安排1541.6万元,主要用于发放学生奖助学金、服兵役资金、来琼留学生省政府奖学金等。绩效目标:按时完成学生奖助学金发放,发放人数达到2000人以上,学生满意度达到90%。

72、海南经贸职业技术学院教务活动及招生管理项目,预算安排1370.96万元,主要用于各类学生活动及招生宣传等。绩效目标:完成2022年学生活动项目达到20项以上,参与师生人数达1万人,师生满意度达90%以上。

73、海南经贸职业技术学院留学生教育综合楼项目(地债),预算安排3000万元,主要用于留学生教育综合楼建设。绩效目标:完成地上建筑面积16000平方米,地下建筑面积6000平方米,师生满意度90%。

74、海南省商业学校学生资助补助项目,预算安排1657.9万元,主要用于教职工工资福利支出。绩效目标是降低贫困家庭人数5515人,发放学生助学金573人。

75、海南省工业学校学生资助补助项目,预算安排1115.4万元,主要用于发放学生助学金。绩效目标是帮助学生顺利完成学业,让学生、家长满意。

76、海南省民族技工学校学生资助补助项目,预算安排1570.6万元,主要用于学生助学金、长聘人员工资福利支出、社保、住房公积金等。绩效目标是用于学生的生活补助发放,补社会保险金及公积金的不足,学校其他正常运转经费的支出等,为学生持续发展奠定提供资金支持。

77、海南省经济技术学校学生资助补助项目,预算安排1642.9万元,主要用于长聘人员工资福利、教职工绩效工资;教职工养老保险和住房公积金;学生国家助学金、校内补助;教学设备和专用材料购置。绩效目标:及时发放教职工工资福利;学生受益人数大于3000人;师生幸福感不低于90%;师生满意度大于90%。

78、省农林科技学校学生资助补助项目,预算安排2125.2万元,主要用于人员经费,学生助学金及其他资本性支出。绩效目标是:1、帮助家庭经济困难学生享有公平接受教育的权利,解决家庭经济困难学生的就学问题,顺利走向社会岗位;2、弥补学校因免除学生学费导致的经费缺口,保障学校日常教学经费的正常运行。

79、海南省机电工程学校现代职业教育质量提升计划项目,预算安排2300.6万元,主要用于智慧校园(中职类)管理系统软件开发费用、网络安全应急响应职业技能实训室建设设备采购项目、桂林洋校区新教学大楼课桌椅设备采购项目、1+X证书制度种子教师培训经费、“智慧校园建设项目”软硬件设备及材料采购项目、职业技能等级证书(初级)考核费用、桂林洋校区新建教学楼空调配套设备、正版软件购置费用、音乐教学实训室设备采购项目、现代制造技术基础技能实训设备购置项目。绩效目标是改善教学设施,维护教学设备,提高教学质量,保障师生教学、学习与生活正常运转。

80、海南省机电工程学校学生资助补助项目,预算安排1396.5万元,主要用于支付学生省级和国家助学金、免学费弥补学校各项社会保险费用及公用经费不足部分学校的各项开支。绩效目标是使全体师生及650名接受资助生受益。

81、海南省农业学校学生资助补助项目,预算安排3382.6万元,主要用于学生奖学金11.8万元、国家助学金555.2万元、因免学生学费、住宿费、教材费而弥补的正常运转经费2815.6万元。绩效目标是:1.中等职业学校国家资助政策按规定落实;2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

82、海南省考试局考试考务管理项目,预算安排3130.99万元,主要用于公务员、中招、学业水平、大学英语二三级、公安司法面试等考试命题、印刷、组织考试、评卷、招生等过程中产生的费用。绩效目标是各类考试的组织满足考试招生要求,考试评卷质量达到优秀,招生录取规范,考试安全保密,考生满意度高。

83、海南省考试局考试考务管理项目,预算安排10851.51万元,主要用于高考、成考、自考、研究生、教师资格、大学英语四六级、英语等级、计算机等考试命题、印刷、组织考试、评卷、招生等过程中产生的费用。绩效目标是各类考试的组织满足考试招生要求,考试评卷质量达到优秀,招生录取规范,考试安全保密,考生满意度高。

84、省教育考试命题和评价中心单位考试考务管理项目,预算安排1021.7万元,主要用于保障我省各类考试命题和评价工作顺利进行。绩效目标是做好我省各项教育考试命题评价工作,完成命题人才、学科秘书的培养。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府提供的各种援助和技术合作支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指海南省教育厅(部门)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指海南省教育厅(部门)为单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指用于初中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于高中教育支出。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):用于全日制普通高等院校(含研究生)的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):用于其他普通教育的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指用于中等职业教育的支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指用于高等职业大学、专科职业教育的支出。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育(项):指反映资助来华留学生支出。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指用于特殊教育的支出。

教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项):指用于教师进修与师资培训支出。

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出(类)进修与培训(款)其他进修与培训支出(项):指用于其他进修与培训的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指用于其他教育方面的支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映用于其他应用研究方面的支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映用于其他技术研究与开发的支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究支出(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于海南省教育厅(部门)的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项:反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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