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索引号:00817372-3/2022-01159 分  类: 发文机关:省教育厅 成文日期:2022-08-29 18:31 文 号: 发布日期:2022-08-29 18:31

标题: 海南省教育厅2021年度部门决算

海南省教育厅2021年度部门决算


  

第一部分海南省教育厅部门概况 ...................4

一、部门职责 .....................................4

二、机构设置 .....................................4

第二部分  海南省教育厅2021年度部门决算公开表....10

一、收入支出决算公开表...........................10

二、收入决算公开表..............................10

三、支出决算公开表 ..............................10

四、财政拨款收入支出决算公开表...................10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.......10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.......10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表...10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表..............................................10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.............................................11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.........................................11

第三部分  海南省教育厅2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....................12

二、收入决算情况说明.............................13

三、支出决算情况说明.............................13

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...29

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.30

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................30

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................31

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................34

十二、预算绩效情况说明..........................34

十三、其他重要事项情况说明......................43

第四部分  名词解释 .............................44


第一部分  海南省教育厅部门概况

一、部门(单位)职责

根据《海南省委办公厅海南省人民政府办公厅关于印发<海南省教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(琼办发〔201971 号)规定,海南省教育厅(简称省教育厅)是主管全省教育事业和语言文字工作的省政府组成部门,为正厅级。省委教育工作领导小组秘书组设在省教育厅,接受省委教育工作领导小组的直接领导,承担省委教育工作领导小组日常工作。

省教育厅内设机构根据工作需要承担省委教育工作领导小组秘书组相关工作,接受其统筹协调。省教育厅贯彻执行党中央关于教育工作的方针政策,以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施,落实省委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

1)研究拟订全省教育改革与发展的政策、规划并组织实施,起草有关法规规章草案。指导全省各级各类学校的教育教学改革与发展,研究提出推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的意见和建议。

2)负责对全省各级各类学校贯彻落实党中央关于加强党的建设和思想政治工作的方针政策和省委有关决策部署情况进行检查、指导与督促;领导厅机关、直属单位(学校)党组织的工作。

3)统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源,指导监督全省各级各类学校及其他教育机构的设置。统筹协调全省教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4)依法组织实施对全省各级各类学校及其他教育机构督导评估和检查验收工作。负责对市县政府履行教育职责、市县教育行政主管部门履职情况和各级各类学校及其他教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测全省各级各类教育发展水平和质量。负责组织全省教育重大事项的专项督导。

5)负责推进义务教育均衡发展,促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区教育的扶持与援助。负责全省学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的统筹管理工作,全面实施素质教育。

6)负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作。

7)负责协调管理全省高等教育工作。统筹指导继续教育、终身教育工作。指导高校办学体制、学校内部管理体制和高校后勤社会化改革。规划并指导全省高校的学科专业布局和调整,完善促进终身教育培训的体制机制。

8)统筹管理本部门教育经费及境外对本省的教育援助、教育贷款;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监测全省教育经费的筹措和使用情况;组织管理全省学生资助工作;指导全省教育系统内部审计工作。

9)指导全省各级各类学校思想政治工作、德育工作、法制宣传教育工作、体育卫生与美育工作、劳动教育及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

10)主管全省教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师培训和教师教育,指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导全省各级各类学校人事制度改革工作,推进全省教育领域人才队伍建设。

11)负责全省各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定高校招生计划并组织实施。负责实施国家学位制度,承担省学位委员会有关工作。参与拟订普通高校毕业生就业政策,指导普通高校开展大学生创新创业教育、就业工作。

12)规划和协调教育系统重大科研工作。指导院校高新技术研究与推广、科研成果转化和产学研结合等工作。协调和指导学校开展教学研究工作。

13)加强教育领域对外开放。指导教育系统开展与国际和港澳台地区的合作与交流,协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校,监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源,举办高水平中外合作办学机构和项目,加强教育培训合作,培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

14)承担全省语言文字的管理工作。制定全省语言文字中长期规划并组织实施,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

15)负责对直属事业单位(学校)贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

16)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

    二、机构设置

纳入海南省教育厅部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)省教育厅本级;

(二)纳入2021年度省教育厅部门决算编制范围的二级预算单位有:

1.直属单位5个:省教育研究培训院、省电化教育馆、省考试局、海南省教育考试命题和评价中心、海南省学校后勤与学生资助管理办公室;

2.高校9个:海南大学、海南医学院、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南广播电视大学、琼台师范学院、海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院;

3.中职学校11个:海南省商业学校、海南省财税学校、海南省工业学校、海南省民族技工学校、海南省华侨商业学校、海南省经济技术学校、海南省银行学校、海南省农林科技学校、海南省机电学校、农垦海口中专、海南省农业学校;

4.直属中学5个:海南中学、国兴中学、海南省农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学;

5.高校附属中学2个:海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学。

6.高校附属幼儿园4个:海南大学幼儿园、琼台师范学院附属幼儿园、海南师范大学附属幼儿园、琼台师范学院附属桂林洋幼儿园;

7.海南省海洋与渔业科学院。

第二部分  省教育厅(单位)2021年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。


第三部分  省教育厅2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计1106651.04万元,支出总计1106651.04万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加131,309.86万元,增长13.46%%。主要原因:转拨给陵水国际教育创新实验区项目资金增加;退役军人学费补助资助项目增加等。使用非财政拨款结余1,249.86万元,较2020年度决算数减少-21,175.93万元,支出效率明显提升。年初结转结余85838.49万元,主要是中央资金结转下年使用。2020年度决算数增加6,071.88万元,增长7.61%,主要原因是部分中央资金结转。结余分配1199.195万元,主要是部分科研项目结余分配,较2020年度决算数减少631.86万元,下降-34.51%,主要原因是控制了结余数年末结转结余98943.19万元,主要是中央专项结转资金,较2020年度决算数增加8,583.06万元,增长9.50%,主要原因是部分年底下达的退役军人学费补助项目结转资金等

   二、收入决算情况说明

本年收入合计1,019,562.69万元,其中:财政拨款收入844940.52万元,占82.87%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入154,272.29万元,占15.13%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入16,008.89万元,占1.57%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1006508.66万元,其中:基本支出388953.99万元,占38.64%;项目支出613765.10万元,占60.98%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出3789.56万元,占0.38%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计878,311.52万元,支出总计878,311.52万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加101,461.47万元,增长12%。转拨给陵水国际教育创新实验区项目资金增加;退役军人学费补助资助项目增加等。

财政拨款年初结转结余33,371.00万元,主要是中央专项结转下年度使用,较2020年度决算数增加1,159.32万元,增加3%,主要原因是中央专项结转下年度使用

财政拨款年末结转结余38,966.48万元,主要是中央专项结转下年度使用,较2020年度年末决算数增加2,688.15万元,增长7%,主要原因是中央专项结转下年度使用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出836,985.04万元,占本年支出合计的99.7%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加98,773.32万元,增长12%,主要原因是转拨给陵水国际教育创新实验区项目资金增加;退役军人学费补助资助项目增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出211,990.46万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出21万元,占0.01%

教育支出(类)支出165,080.73万元,占77.87%

社会保障和就业(类)支出434.69万元,占0.22%

卫生健康支出(类)支出98.92万元,占0.05%

住房保障(类)支出165.13万元,占0.08%

其他(类)支出46190万元,占21.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  618,208.61万元,支出决算为836,985.04万元,完成年初预算的135%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.00万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中商务部门追加招商奖补资金

2.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.10万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为1,692.73万元,支出决算为1,581.05万元。决算数小于预算数的主要原因预算项目未执行完,考试局承接的公务员考试项目支出难以准确预计

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为316.00万元,支出决算为48.34万元。决算数于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

5.外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)。年初预算为618.79万元,支出决算为576.04万元。决算数于预算数的主要原因是海南热带海洋学院预算执行过程中,因疫情影响,没有执行完成

6.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,136.46万元,支出决算为3,078.74万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因少部分预算项目未执行完。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为893.78万元,支出决算为887.84

万元完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因部分预算项目未执行完。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2,205.82 万元,支出决算为2,081.59万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因部分预算项目未执行完。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4,448.86万元,支出决算为4,063.46万元,完成年初预算的91%。决算数于预算数的主要原因是预算执行过程中部分项目未执行完毕

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,2744.54万元,支出决算为1,3844.78万元。完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中专项资金有所追加。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1,2601.97 万元,支出决算为1,0770.00万元。完成年初预算的85%。预算执行过程中部分项目未执行完毕

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为42,038.20 万元,支出决算为44,453.59万元。完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中专项资金有所追加。

13.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为319,068.81 万元,支出决算为370,914.53万元。完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的专项资金安排高等教育投入加大等

    14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为6,836.29万元,支出决算为6,260.60万元。完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分预算项目未执行完

15.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为63,617.01 万元,支出决算为65,170.02万元。完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

16.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为66,255.28 万元,支出决算为88,513.17万元。完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

17.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为5,855.89 万元,支出决算为5,350.43万元。完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完。

18.教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为58.01万元。决算数于预算数的主要原因:在预算执行过程中有所调整。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为3,647.94 万元,支出决算为2,521.98元。完成年初预算的69%。决算数于预算数的主要原因是受疫情影响,部分培训项目未能开展。

     20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为266.00万元,支出决算为262.55万元。完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完

    21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为4,203.24万元,支出决算为47,543.53万元。完成年初预算的1131%。决算数大于预算数的主要原因部分预算项目执行过程中有所追加,转拨给民办学校的资金用此项科目

22.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,728.95万元。决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政下达的科研专项资金。

23.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。年初预算为6,175.81万元,支出决算6,250.70万元。完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政下达的科研专项资金

24.科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

25.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为81.00万元,支出决算为68.58万元。完成年初预算85%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完。

26.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.73万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

27.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。年初预算为434.00万元,支出决算为0万元。完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完。

28.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为141.19万元决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为598.85万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

30.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为759.82万元。完成年初预算380%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

31.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.22万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金

32.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为1,136.00万元,支出决算为665.52万元。完成年初预算59%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完

33.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.61万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

34.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)  其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.78万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

35.科学技术支出(类)科技重大项目(款)  科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,128.34

万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

36.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,534.07万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

37.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.27万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

38.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)  科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.00万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

39.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)  其他科学技术支出(项)。年初预算为1,355.60万元,支出决算为1,664.32万元。完成年初预算123%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

40.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.93万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.90 万元,支出决算为15.38万元。完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整导致离退休支出增加。

42.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为231.73万元,支出决算为243.41万元。完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整导致离退休支出增加。

43.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19,783.66 万元,支出决算为19,890.34万元。完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整导致社保缴费增多。

44.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8078.15 万元,支出决算为7952.11万元。完成年初预算的98%。决算数于预算数的主要原因:人员变化导致职业年金未执行完

45.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.95万元。决算数大于预算数的主要原因:部分人员变化调整用于养老保险补助

46.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为17.10万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数于预算数的主要原因:该项支出未执行

47.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0 万元,支出决算为198.71万元。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员死亡抚恤金支出

48.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为130.39 万元,支出决算为155.76万元。完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是优抚支出有所增加。

49.卫生健康支出(类)公共卫生(款)  基本公共卫生服务(项)。年初预算为21.21万元,支出决算为32.64万元。完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金以及疫情防控资金支出增加

50.卫生健康支出(类)公共卫生(款)  重大公共卫生专项(项)。年初预算为1.30万元,支出决算为4.18万元。完成年初预算的322%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金以及疫情防控资金支出增加

51.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为111.40万元,支出决算为78.69万元。完成年初预算的71%。决算数于预算数的主要原因:项目支出未完成

52.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为99.69 万元,支出决算为98.92万元。完成年初预算99%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未执行完毕。

53.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为10,228.80 万元,支出决算为10,311.11万元。完成年初预算101%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

54.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为424.16万元,支出决算为439.39万元。完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

55.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项)。年初预算为501.59万元,支出决算为957.70万元。完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

56.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.91万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

57.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为44.78万元,支出决算为44.45万元。完成年初预算的99%。决算数于预算数的主要原因:部分项目未执行完。

58.农林水支出(类)农业农村(款)  统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.30万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

    59.农林水支出(类)农业农村(款)  成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为520.36万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

60.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

61.农林水支出(类)林业和草原(款)  森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

62.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为9.98万元,支出决算为97.90万元。完成年初预算的981%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

63.农林水支出(类)林业和草原(款)  技术推广与转化(项)。年初预算为171.73万元,支出决算为171.73万元。完成年初预算的100%。项目执行完毕

64.农林水支出(类)扶贫(款)  农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.04万元。决算数大于预算数的主要原因:调整资金用于扶贫点项目建设。  

65.农林水支出(类)扶贫(款)  社会发展(项)。年初预算为2,138.00 万元,支出决算为1,939.12万元。完成年初预算91%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未执行完毕

66.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,325.47 万元,支出决算为1,400.49万元。完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

67.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为176.90万元决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

68.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为904.40万元,支出决算为850.86万元。完成年初预算的94%。决算数于预算数的主要原因:预算未执行完

69.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13,748.74 万元,支出决算为13,881.78万元。完成年初预算的101%。决算数于预算数的主要原因:工资基数变化导致住房公积金缴费增加

70.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.60 万元,支出决算为2.38万元。完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:项目未执行完毕

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出276,522.25万元,其中:人员经费220,982.04万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费55,540.21万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,360.00万元,占本年支出合计的0.3%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少2360万元,主要原因是财政安排中央彩票公益金项目增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2360万元,主要用于以下方面:其他(类)支出2360万元,占100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2360万元。决算数大于预算数的主要原因:一是海南师范大学附属中学的彩票公益金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1450.85万元,支出决算为393.53万元,完成预算的27.12%

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.49万元,占0.89%;公务用车购置及运行维护费支出决算314.49万元,占79.92%;公务接待费支出决算75.56万元,19.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.49万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少-550.26万元,下降99.37%。主要原因是受疫情影响,对外交流活动大幅度减少。

 2.公务用车购置及运行维护费支出314.49万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量144辆。

公务用车运行维护费支出314.49万元,主要用于公务用车的油料、维修维护等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减258.52万元,下降45.12%。主要原因是控制了公务用车出行,节约了经费

3.公务接待费支出75.56万元,其中:

国内接待费支出75.56万元,国内公务接待582批次,接待3,917人次;主要用于国内高校之间的交流活动等

国(境)外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少248.53万元,下降-76.69%。主要原因是接待批次减少,节约了接待费用,控制了运行成本

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,海南省教育厅组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目12个。

海南省教育厅共组织对“综合事务、教育合作与交流、信息系统运行与维护、选派来琼挂职干部保障、偿还债务本金及贴息、考考场空调设施配置、高中阶段学校安装AED自动除颤仪设备、学生资助补助经费、海南陵水黎安国际教育创新试验区教育基础设施项目、陵水黎安国际教育创新试验区管理局开办费”等12个项目进行了重点绩效评价,涉及资金262985.19万元。从评价情况来看,都能按省财政厅有关项目绩效评价的要求进行评价,总体情况良好。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果

根据省财政厅的安排,2021年所有纳入绩效目标管理的预算项目都要开展绩效自评。我厅共有12个项目开展绩效自评,综合事务项目教育合作与交流项目偿还债务本金及贴息资金项目学生资助补助经费项目、初中阶段学校安装AED自动除颤仪设备项目、中考考场空调配置项目海南陵水黎安国际教育创新试验区教育基础设施项目重点产业发展专项资金(陵水黎安国际教育创新试验区管理局开办费)信息系统运行与维护项目选派来琼挂职干部保障项目城乡义务教育补助经费、现代职业教育质量提升等项目。

1.综合事务项目自评得分为94分。发现的主要问题是厅机关运转类项目资金使用管理制度尚需进一步完善;特别是在项目精细化管理上下功夫,进一步强化项目的科学计划性,不断完善内控制度,并加强与其他厅局单位的沟通联系,学习和借鉴好做法好经验,最大限度地发挥项目效应。综合事务项目资金使用范围包括了厅机关处室用于2021年度开展的职责职能下日常工作事务,包括开展调研、督查、培训、评审、统计等各项活动,部分业务工作亟待研究后完善管理办法及程序。

2.教育合作与交流项目自评得分为97分。存在的问题:由于每年申报的人数及申报人的实力存在不确定性,导致预算的执行存在不同程度的偏差,如实际录取人数超出基金委下达的名额,需额外追加相应配套费用;如实际录取人数未定到下达的名额,则可能导致预算计划完不成的情况。建议。考虑到每年申报该项目的人数及申报人的资质存在诸多不确定性,为妥善解决好预算经费和当年实施情况的偏差,提高预算执行的灵活性,建议下一年度的预算按当年录取人数计,如下一年度实际录取人数少于计划人数,资金未能足额使用,可将剩余部分顺延至下一年度。

3.偿还债务本金及贴息资金项目自评得分为100分。主要经验及做法:通过完善制度、加强项目实施过程的督促检查工作,不断强化预算和项目资金管理,项目资金主要按照省政府确定的贷款贴息资金额度和银行贷款利率确定,纳入省财政部门预算管理。预算项目资金下达后,由桂林洋高校后勤服务有限公司财务部安排专人负责管理,确保项目顺利实施并取得显著成效。该资金使用过程中,桂林洋高校后勤服务有限公司完善了管理制度,根据《会计法》、《公司财务管理制度》、《合同法》等法律法规,财政拨款做到专款专用,严格按规定规范使用项目资金。

4.学生资助补助经费项目的自评得分为96分。

发现的主要问题及原因:一是全国学生资助管理信息系统的学前、义务子系统使用率低,技术运维和学籍异动处理不及时;二是市县的学生资助规范化建设有待进一步加强。下一步改进措施:一是要建立学籍、信息、资助部门联动机制,提升技术运维保障能力,共同督促市县做好学籍异动、学生资助信息录入工作,充分发挥系统功能;二是出台《海南省学生资助综合管理标准体系》,加强培训和督导,提升规范化、标准化水平。

5.中阶段学校安装AED自动除颤仪设备项目自评得分95分。

主要经验及做法是首先做好项目实施前绩效评估,事中做好监督执行,事后做好自评。存在的问题:师生熟练使用AED的人数还比较少,需要进一步加强师生的急救知识和AED使用技能培训

6.考考场空调配置项目自评得分96.7分。

主要经验及做法、存在的问题和建议:通过完善制度、加强项目实施过程的督促检查工作,不断强化预算和项目资金管理,项目资金主要由省级财政安排,纳入省财政部门预算管理。预算项目资金下达后,由各市县安排专人负责管理,确保项目顺利实施并取得显著成效。该资金使用过程中,严格按照政府采购及相关项目程序开展,做到专款专用,严格按规定规范使用项目资金。在项目实施过程中,存在着两点问题,一是对已提前安装完成的市县没有实施奖补;二是项目实施后,的运行维护费用成本较高的问题有待解决。在今后的项目开展中,进一步改善项目管理,市县普遍反映增加空调电费及运行维护费用

7.海南陵水黎安国际教育创新试验区教育基础设施项目自评得分98.1分。

存在问题和建议:海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司现仍属于陵水县级海南发展控股有限公司与海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局尚无股权关系,平台的组织架构搭建工作和人员配备尚未开展,现阶段各项具体工作均由开发公司借调人员团队兼职开展建设尽快搭建教育公司组织架构和人员配备。

8.重点产业发展专项资金(陵水黎安国际教育创新试验区管理局开办费)自评得分99分。存在问题和建议: 海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司现仍属于陵水县级海南发展控股有限公司与海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局尚无股权关系,平台的组织架构搭建工作和人员配备尚未开展,现阶段各项具体工作均由开发公司借调人员团队兼职开展建设尽快搭建教育公司组织架构和人员配备。

9.信息系统运行与维护项目自评得分98分。

10.选派来琼挂职干部保障项目自评得分98分。

11.城乡义务教育补助经费自评得分95分。

12.现代职业教育质量提升自评得分95分。存在问题和建议:问题:一是省教育厅部分直属学校由于办学空间小、办学条件较差,需要加大布局调整力度;二是部分单位的预算执行进度有待提高;三是经费使用监督体系有待完善。

对策建议。一是加强规划,规范管理。结合城镇化进程、人口变动趋势和经济社会发展目标,科学预测,合理规划,推进4所省教育厅直属学校整合,推进新建海南酒店管理职业学校、海南信息技术学校建设,优化职业教育资源配置;二是完善项目储备,提高预算编制的科学性,加快预算执行。根据职业教育发展需要及现有实际,科学合理定位每所学校的发展规模及改善办学条件的需求,分轻重缓急确定建设项目。建立和完善项目库,实行项目滚动管理,打好预算编制基础,及时做好前期工作,资金到位即可启动项目实施;三是通过建设基础数据信息库,健全财务管理体系,加强内部控制,建立完善目标管理和项目管理相结合、资金分配和绩效评价相挂钩的管理机制,建立资金运行全过程动态监控体系,实现信息化、智能化管理,确保资金安全、高效运行;四是建立项目定期通报制度。对于执行较慢的项目及时进行调整。

  2021年海南省教育厅项目支出绩效自评表

序号

预算项目

自评结果

1

综合事务

94

2

教育合作与交流

97

3

偿还债务本金及贴息

100

4

学生资助补助经费

96

5

中阶段学校安装AED自动除颤仪设备

95分

6

考考场空调配置项目

96.7分

7

海南陵水黎安国际教育创新试验区教育基础设施

98.1分

8

重点产业发展专项资金(陵水黎安国际教育创新试验区 管理局开办费)

99分

9

信息系统运行与维护

98分

10

选派来琼挂职干部保障

98分

11

城乡义务教育补助经费

95分

12

现代职业教育质量提升

95分

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度教育部门(单位)机关运行经费575,58.06万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少2017.85万元,降低3.5%主要原因是:教育系统认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的各项要求

(二)政府采购支出情况。

2021年度教育厅部门(单位)政府采购支出总额113002.33万元,其中:政府采购货物支出82422.39万元、政府采购工程支出20867.99万元、政府采购服务支出9711.94万元。授予中小企业合同金额4236.96万元,占政府采购支出总额的3.7%,其中:授予小微企业合同金额341.13万元,占政府采购支出总额的0.3%

(三)国有资产占用情况。

截至20211231日,本部门占用房屋面积4,375,830.98平方米,其中:办公用房822,954.05平方米,业务用房2,591,202.48平方米,其他(不含构筑物)961,674.45平方米。

本部门共有车辆154辆,其中:从车辆种类说明:轿车71辆、越野车5辆、小型载客汽车20辆、大中型载客汽车18辆、其他车型40辆,其他车型主要是特种专业技术用车、应急保障用车、机要通信用车。从车辆使用看,主要领导干部用车2辆,机要通信用车14辆,应急保障用车7辆,特种专业技术用车17辆,其他用车114

单位价值50万元(含)以上通用设备459台(套),单价100万元(含)以上专用设备106台(套)。

年末在建工程4,909,53.80万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出

十五、外交支出:反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门(除国家领导人、外交部门)的出国费、招待费列相关功能科目,不在本科目反映。

十六、教育支出:指政府教育事务支出

十七、教育事务管理:指教育管理方面的支出

十八、普通教育:指各类普通教育支出。包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出。

十九、职业教育:指教育厅部门举办的各类职业教育支出。包括中专教育、技校教育和高等职业教育支出。

二十、广播电视教育:指广播电视学校支出。

二十一、留学教育:指资助来华留学生支出和其他用于留学教育方面的支出。

二十二、进修及培训:指教师进修,师资培训支出。

二十三、其他教育支出:指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出:指用于科学技术方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出:指单位离退休方面的支出和用于优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十七、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

二十八、农林水支出:指农业资源保护修复与利用、林业技术退广方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三十、住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

海南省教育厅2021年度部门决算汇总



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